一、 如何获得发票：
1、交易成功后，我们将按照您在云配天下网发布商品询价时选择的发票类型在您确认收到商品次月11日至20日开具发票，发票类型选择“不需要发票”的，则默认不开具发票。
2、发票开具后我们将按您维护的发票寄送信息快递发票给您，如需更改签收票地址，您可在“发票寄送信息”中修改。
3、系统默认发票快递费到付，如您不需要收到发票，可在“发票信息管理"中修改发票寄送设置为不需寄送。
4、若每月20号前您的增值税专用发票资质未审核通过，此月发票将自动累计直至您的资质审核通过后再开具。
二、设置开具发票信息：
为使客户您能及时有效地获取增值税专用发票，请详细填写贵公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行和帐号，并注意所填的内容须与纳税信息一致。
—— 单位名称（必须是您公司营业执照上的全称）；
—— 纳税人识别号（必须是您公司《税务登记证》的编号，请仔细核对后输入）；
—— 注册地址（必须是您公司营业执照上的注册地址）；
—— 电话（请提供能与您公司保持联系的有效电话）；
—— 开户银行（必须是您公司银行开户许可证上的开户银行）；
—— 银行账号（必须是您公司开户许可证上的银行账号）。
注意：有效增值税开票资质仅为一个。
根据您输入的信息开具增值税专用发票，如影响认证抵扣，我司不会受理重新开具增值税专用发票的要求，请务必认真校对开票信息。
三、开具发票注意事项：
1、发票金额不能高于订单实际支付金额，发票内容为您订购的商品明细内容。
2、使用优惠券抵扣的金额不予开具发票。
3、由于客户原因引起的发票遗失，不能补开发票。
4、发票统一按月汇总开具，每月11日-20日对上月发票需求开具发票。
5、每月10号前申请的上月或之前月份的订单退款、退货金额将在本月开具的上月发票中扣减，发票管理系统体现为“冲红发票”。
6、每月退货产生的商品折损费，按询价时该商品发票种类开具发票。
7、物流费用为代垫费用，物流发票由物流公司按每月汇总开具。
8、您在发布询价前选择勾选所需配件报价类型，请核对确认无误，以免影响报价，一旦达成交易后，商家将不能再接受新需求的价格更改。
四、发票的退换：
1、如果您收到的发票与您输入的开票信息、订单信息不一致，请先联系我们的客服人员，我们会以最快的速度为你更换正确的发票。如我们原因所致错误，由我们承担往返快递费用，否则由您自行承担相关费用。
2、未经客服人员的允许，财务部门将不接受电话、传真、邮件、邮寄等形式的重开发票申请，如您擅自将发票寄到我公司的任一办公地址，在寄送过程中发生的发票遗失、缺失等情况，恕我们概不负责。
